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小米上市后首份年报,交出怎样的成绩单?

浏览量:494 2019-03-20

小米上市后首份年报,会交出怎样的成绩单?


3月19日港股盘后,小米发布了2018年四季度和全年财报。2018年,小米公司的两大关键词是上市和调整。小米上半年在为上市做最后的冲刺和造势,7月9日上市之后,小米进入了密集的调整期。


四季度营收逊于预期,利润增长200%以上

财报显示,小米四季度业绩逊于市场预期,营收444亿元,同比增长26.5%,低于市场预期的462.36亿元;经调整利润18.53亿元,同比增长236.7%。


这一季度是小米的品牌调整期,小米在中国未发红米新机,为红米品牌独立铺路,此外,还与美图达成了战略合作,旗下集齐五大品牌。小米CFO周受资称,2019年将是小米多品牌战略的元年。


当季小米发布了三款红米手机,但在中国大陆只发布了MIX3和小米Play两款手机,发布时间分别是10月26日和12月24日。基本上四季度在中国大陆只销售了MIX3。这推升了小米高端机的收入占比。据周受资介绍,四季度2000元及以上的智能手机收入,占智能手机总收入的31.8%。


但中国市场手机销量的下滑,还是拖累了小米四季度业绩。


当季,手机营收为250.7亿元,环比大跌28.3%,同比上涨7%,总营收占比56.5%。互联网业务方面,营收40.37亿元,环比大跌14.58%,这是小米互联网业务近两年首次环比大跌。小米互联网业务虽只占整体收入的10%左右,但贡献接近一半的毛利,是小米的利润支柱。


据据周受资介绍,互联网业务的营收来源越来越多元化,海外互联网业务也正在起步。当季除智能手机设备端广告和游戏收入之外,其他互联网收入占比扩大至30%以上。


海外互联网收入占互联网服务总收入的6.3%,由于基数较小,同比增长高达1295.6 %。小米在报告期内向印度以及印尼推出视频、应用程序商店以及动态服务消息。

业绩快报 | 小米上市后首份年报,交出怎样的成绩单?


IoT是小米当季最健康的业务,2018四季度营收为149.3亿人民币,环比增长38%,同比增长75.4%,总营收占比33.6%,对总营收的贡献比首次突破三成。


考虑到AIoT营收贡献比持续稳步上涨,小米也声称将AIoT摆到了和手机同样的位置。年初,雷军宣布小米将All in AIoT,未来五年将在AIoT上投入100亿元以上。


但小米的互联网业务营收,始终还是受限于智能手机等带屏终端的销量。小米本质上是一家通过硬件引流、搭载互联网服务进行变现的公司。小米承诺硬件综合净利率永不超 5%,限制硬件盈利的想象空间;小米现在全面布局的IoT产品,将成为下一个引流点。这种模式限制了小米互联网营收占比,当前业务模式下很难取得质的突破。


全年营收、利润增长超50%,但雷军输了“十亿赌局”


2018年,雷军和董明珠的“十亿赌局”到期了。虽然小米保持了高速增长,但依然大概率输掉这个赌约。


2018全年,小米营收录得1749亿元,同比增长52.6%,经调整利润86亿元人民币,同比增长59.5%。据格力电器发布的业绩预告显示,2018年全年营业总收入在2000亿元-2010亿元,净利润为260亿元-270亿元,营收利润双双超过小米。


报告期内,小米各项营收业务均保持增长,互联网营收占比并没有明显突破。总体上,手机、IoT收入贡献在90%。


小米智能手机收入1138亿元,同比增长41.3%;2018全年售出1.19亿台智能手机,在全球手机出货量下滑4.1%的情况下逆势增长29.8%。


2018年,虽然小米在中国出货量下滑同比下滑5.6%(IDC 数据),但由于中国大陆智能手机平均售价(ASP)同比提升17%,让小米在中国的智能机业务保持了增长。


互联网服务收入160亿元,同比增长61.2%,占总营收9.1%。广告收入为101亿元,同比增长79.9%。


IoT收入438亿元,同比增长86.9%。小米IoT平台已连接设备数达到1.51亿(不包含手机和笔记本电脑),同比增长193.2%。截至2018年12月31日,小爱同学月活用户超过3888万人。


2018年,小米智能电视全球出货量840万,同比增长225.5%;去年四季度成为中国大陆出货量排名第一的智能电视品牌。与此同时,小米也开始向白电领域进军,分别在2018年7月和12月推出了米家空调和米家互联网洗烘一体机。


值得一提的是,小米2018年在海外市场高速扩张。2018年,国际市场收入同比增长至700亿元,占总收入比去年的28%提升至40%。

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